Как в 1С 8.3 должна заполняться справка-расчет налога на прибыль с учетом НЗП?
Здравствуйте! Мы ООО на ОСНО, работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033), Бухгалтерия предприятия (базовая) редакция 3.0 (3.0.46.16).
Дело в документе справка-расчет налога на прибыль. У меня по итогам года есть НЗП на 20 счете (это услуги субподрядчиков, по которым мы не закрыли договор, эти услуги закроются во втором квартале 2017). При расчете налога на прибыль эта сумма (НЗП) включается в расходы.
Скажите пожалуйста разве эта сумма не должна включится в расходы когда НЗП спишется? Так должно быть?
Если я формирую справку-расчет налога на прибыль с показателями БУ, то эта сумма не включается в расходы, но прибыль считается также с учетом НЗП.
Пожалуйста помогите разобраться, столько дней мучаюсь не могу дойти до истины.........
Дело в документе справка-расчет налога на прибыль. У меня по итогам года есть НЗП на 20 счете (это услуги субподрядчиков, по которым мы не закрыли договор, эти услуги закроются во втором квартале 2017). При расчете налога на прибыль эта сумма (НЗП) включается в расходы.
Скажите пожалуйста разве эта сумма не должна включится в расходы когда НЗП спишется? Так должно быть?
Если я формирую справку-расчет налога на прибыль с показателями БУ, то эта сумма не включается в расходы, но прибыль считается также с учетом НЗП.
Пожалуйста помогите разобраться, столько дней мучаюсь не могу дойти до истины.........
Comments
-
Спасибо, но я сама нашла причину, конечно три дня пришлось мучится, не понимала. Оказывается при оприходовании этих усгуг я вместо "материальные расходы", я поставила "Прочие расходы", поэтому по БУ расходы не списывались, т.к. не было реализации, а по НУ списывались, т.к. прочие расходы списываются сразу.
-
Добрый день!
Марианна Гущян! Спасибо, что сообщили о найденном ответе. Поскольку вопрос более не актуален, данную тему я закрываю и убираю из раздела "Темы без ответов".
